办公窍门

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费用报销审核办法

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1. 差旅费须有正规发票,伙食补助金和零用金不用发票,并背附外出申请单,如宴客须有宴客宴请单。
2. 一次出差发生的所有费用全部张贴在一张面单上。同一次出差时间和地点全部人员的费用集中报销。
3. 所有的发票为税务部门正规发票,不得使用假票,发票字迹必须清楚。票面整洁整齐。税务部门和开票单位的印章清澈。
4. 对于部份个体经营单位可用其它发票替代,如房租费,劳务费。
5. 审核部门在收到报销人员单据后必须在三天内审核完毕,有疑问的退还给报销人员。
6. 审核人员在审核完毕费用后,须在费用报销单据上盖印审核人员的印章,并移交主管批准。
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